Постановление Администрации города Сургута от 25.03.2015 N 2011 "О внесении изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2015 г. № 2011
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8993 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 31.12.2014), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов", постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279) изменение, изложив приложение к муниципальной программе в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
Глава города
Д.В.ПОПОВ
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 25.03.2015 № 2011
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования - всего (руб.)
В том числе по годам:
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя (ед. измер.)
Значение показателя, в том числе:
Конечный результат реализации муниципальной программы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля оказываемых муниципальных услуг по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
108
121
122
123
123
123
123
123
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
-
2
3
-
-
-
-
5
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
91,7
100
100
100
100
100
100
100
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. <*>
-
1
-
-
-
-
-
1
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования"
всего, в том числе
32086550424
3528187512
4111630698
4613377786
4958338607
4958338607
4958338607
4958338607
департамент образования
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел.
21510
25248
25903
25903
25903
25903
25903
25903
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
24749316880
1968487039
3206149659
3642101318
3983144716
3983144716
3983144716
3983144716
за счет средств местного бюджета
3442102228
1212549765
367705451
374350720
371874073
371874073
371874073
371874073
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3895131316
347150708
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
67,5
74,5
79,9
80,3
81,7
83,9
86
86
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
16
100
100
100
100
100
100
100
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования города Сургута, не менее, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
3
-
-
-
-
-
-
3
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
всего, в том числе
1893037
1893037
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
4
-
-
-
-
-
-
4
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1893037
1893037
-
-
-
-
-
-
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплексами, инвентарем
всего, в том числе
1613700
1613700
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1613700
1613700
-
-
-
-
-
-
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
всего, в том числе
500000
500000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
500000
500000
-
-
-
-
-
-
1.1.5. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
всего, в том числе
2239580686
368865650
293145488
337538492
310007764
310007764
310007764
310007764
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
2239580686
368865650
293145488
337538492
310007764
310007764
310007764
310007764
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
4
3
2
2
-
-
-
11
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
15
-
1
-
-
-
-
16
Итого по задаче 1.1
всего, в том числе
34330137847
3901059899
4404776186
4950916278
5268346371
5268346371
5268346371
5268346371
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
24753323617
1972493776
3206149659
3642101318
3983144716
3983144716
3983144716
3983144716
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5681682914
1581415415
660850939
711889212
681881837
681881837
681881837
681881837
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3895131316
347150708
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
всего, в том числе
256967511
183663000
73304511
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
223406000
165297000
58109000
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
33561511
18366000
15195511
-
-
-
-
-
1.2.1.1. Детский сад "Золотой ключик" по улице Энтузиастов, 51/1 города Сургута
всего, в том числе
256967511
183663000
73304511
-
-
-
-
-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дошкольного образования, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
223406000
165297000
58109000
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
33561511
18366000
15195511
-
-
-
-
-
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования
всего, в том числе
365298645
160667631
26362071
68210340
68210339
41848264
-
-
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
152634250
152634250
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
212664395
8033381
26362071
68210340
68210339
41848264
-
-
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута <*>
всего, в том числе
22113900
-
7371300
7371300
7371300
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
22113900
-
7371300
7371300
7371300
-
-
-
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне города Сургута <*>
всего, в том числе
160667631
160667631
-
-
-
-
-
-
приобретение детского сада в 5А микрорайоне города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
152634250
152634250
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
8033381
8033381
-
-
-
-
-
-
1.2.2.3. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне 24 города Сургута <*>
всего, в том числе
24100146
-
8033382
8033382
8033382
-
-
-
приобретение детского сада № 1 в микрорайоне 24 города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100146
-
8033382
8033382
8033382
-
-
-
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута <*>
всего, в том числе
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
-
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута <*>
всего, в том числе
26622186
-
-
8874063
8874063
8874060
-
-
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
26622186
-
-
8874063
8874063
8874060
-
-
1.2.2.6. Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута <*>
всего, в том числе
24100143
-
-
8033381
8033381
8033381
-
-
приобретение детского сада № 2 в 38 микрорайоне города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
-
8033381
8033381
8033381
-
-
1.2.2.7. Детский сад по улице Профсоюзов, 38 <*>
всего, в том числе
8772023
-
2924008
2924008
2924007
-
-
-
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, 38
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
8772023
-
2924008
2924008
2924007
-
-
-
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне 30 города Сургута <*>
всего, в том числе
24100143
-
-
8033381
8033381
8033381
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 30 города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
-
8033381
8033381
8033381
-
-
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 44 <*>
всего, в том числе
26622187
-
-
8874063
8874063
8874061
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 44
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
26622187
-
-
8874063
8874063
8874061
-
-
1.2.2.10. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута <*>
всего, в том числе
24100143
-
-
8033381
8033381
8033381
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 20А города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
-
8033381
8033381
8033381
-
-
Итого по задаче 1.2
всего, в том числе
622266156
344330631
99666582
68210340
68210339
41848264
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
376040250
317931250
58109000
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
246225906
26399381
41557582
68210340
68210339
41848264
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
всего в том числе
34952404003
4245390530
4504442768
5019126618
5336556710
5310194635
5268346371
5268346371
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
25129363867
2290425026
3264258659
3642101318
3983144716
3983144716
3983144716
3983144716
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5927908820
1607814796
702408521
780099552
750092176
723730101
681881837
681881837
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3895131316
347150708
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед. <*>
-
1
3
-
-
-
-
4
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе
36775689201
4182383818
4689051013
5158298238
5686489033
5686489033
5686489033
5686489033
департамент образования
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.
39706
41542
43281
44428
46515
49349
52125
52125
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
34128714821
3917302372
4298186404
4758601829
5288656054
5288656054
5288656054
5288656054
за счет средств местного бюджета
2646974380
265081446
390864609
399696409
397832979
397832979
397832979
397832979
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %
98
98
99
99
99
99
99
99
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
56,8
54,3
52,1
50,8
48,5
45,7
43,3
43,3
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:
- 1-е классы
100
100
100
100
100
100
100
100
- 2-е классы
100
100
100
100
100
100
100
100
- 3-и классы
100
100
100
100
100
100
100
100
- 4-е классы
100
100
100
100
100
100
100
100
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:
- 5-е классы
-
100
100
100
100
100
100
100
- 6-е классы
-
-
100
100
100
100
100
100
- 7-е классы
-
-
-
100
100
100
100
100
- 8-е классы
-
-
-
-
100
100
100
100
- 9-е классы
-
-
-
-
-
100
100
100
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %
-
-
-
-
-
-
100
100
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %
45
48
48
48
48
48
48
48
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
98
99
99
99
99
99
99
99
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %
43
43
43
43
43
43
43
43
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
качеством общего образования
8
8
8
8
8
8
8
8
качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
8
8
8
8
8
8
8
8
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %
30
30
30
30
30
30
30
30
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, ед.
6
-
-
-
-
-
-
6
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции Российского казачества
всего, в том числе
1500000
1500000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций Российского казачества, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1500000
1500000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
всего, в том числе
8508170
8508170
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
12
-
-
-
-
-
-
12
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8508170
8508170
-
-
-
-
-
-
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
всего, в том числе
216800
216800
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
216800
216800
-
-
-
-
-
-
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
всего, в том числе
800000
800000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
800000
800000
-
-
-
-
-
-
2.1.6. Проведение независимой государственной (итоговой) аттестации выпускников, в том числе в новой форме (9 классы) и в форме единого государственного экзамена, и других процедур оценки качества образования
всего, в том числе
100000
100000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
4
-
-
-
-
-
-
4
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
100000
-
-
-
-
-
-
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы
всего, в том числе
50000
50000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
50000
50000
-
-
-
-
-
-
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
всего, в том числе
100000
100000
департамент образования
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
100000
2.1.9. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся
всего, в том числе
398364079
49851259
52296557
57112315
59775987
59775987
59775987
59775987
департамент образования
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
386882779
48116557
50672124
55487882
58151554
58151554
58151554
58151554
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
за счет средств местного бюджета
11481300
1734702
1624433
1624433
1624433
1624433
1624433
1624433
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел.
438
474
500
517
533
554
568
568
2.1.10. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
всего, в том числе
2409223743
599870396
333636330
274735529
300245372
300245372
300245372
300245372
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
47955559
47955559
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
2361268184
551914837
333636330
274735529
300245372
300245372
300245372
300245372
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
6
2
-
-
2
2
2
14
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
13
2
-
-
-
-
-
15
Итого по задаче 2.1
всего, в том числе
39594551993
4843380443
5074983900
5490146082
6046510392
6046510392
6046510392
6046510392
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
34574828129
4024649458
4348858528
4814089711
5346807608
5346807608
5346807608
5346807608
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5019723864
818730985
726125372
676056371
699702784
699702784
699702784
699702784
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов общего образования
всего, в том числе
722308183
423903569
13091593
24249702
37706100
40211707
92709462
90436050
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
400336950
400336950
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
321971233
23566619
13091593
24249702
37706100
40211707
92709462
90436050
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута <*>
всего, в том числе
40369194
-
-
-
13456398
13456398
13456398
-
- приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
40369194
-
-
-
13456398
13456398
13456398
-
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./100 мест) города Сургута <*>
всего, в том числе
175731148
175731148
-
-
-
-
-
-
приобретение школы-детского сада в микрорайоне 24 города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
164573150
164573150
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
11157998
11157998
-
-
-
-
-
-
2.2.1.3. Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) <*>
всего, в том числе
33474324
-
-
11158108
11158108
11158108
-
-
приобретение школы-детского сада № 1 в микрорайоне 38
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
33474324
-
-
11158108
11158108
11158108
-
-
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 города Сургута <*>
всего, в том числе
248172421
248172421
-
-
-
-
-
-
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
а счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
235763800
235763800
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
12408621
12408621
-
-
-
-
-
-
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута <*>
всего, в том числе
39274781
-
13091593
13091594
13091594
-
-
-
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
39274781
-
13091593
13091594
13091594
-
-
-
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута <*>
всего, в том числе
46791603
-
-
-
-
15597201
15597201
15597201
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
46791603
-
-
-
-
15597201
15597201
15597201
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута <*>
всего, в том числе
69247356
-
-
-
-
-
34623678
34623678
приобретение средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
-
34623678
34623678
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 33 города Сургута <*>
всего, в том числе
69247356
-
-
-
-
-
29032185
40215171
приобретение средней общеобразовательной школы на 1500 мест в микрорайоне 33 города Сургута
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
-
29032185
40215171
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой)
всего, в том числе
291005000
-
84015553
206989447
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
291005000
-
84015553
206989447
-
-
-
-
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 20 (столовая)
всего, в том числе
76637128
-
76637128
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов общего образования, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
76637128
-
76637128
-
-
-
-
-
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе
всего, в том числе
149700000
-
-
149700000
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе
-
-
2
-
-
-
-
2
за счет средств местного бюджета
149700000
-
-
149700000
-
-
-
-
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
всего, в том числе
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
всего, в том числе
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
Итого по задаче 2.2
всего, в том числе
1239650311
423903569
173744274
380939149
37706100
40211707
92709462
90436050
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
400336950
400336950
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
839313361
23566619
173744274
380939149
37706100
40211707
92709462
90436050
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе
40834202304
5267284012
5248728174
5871085231
6084216492
6086722099
6139219854
6136946442
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
34975165079
4424986408
4348858528
4814089711
5346807608
5346807608
5346807608
5346807608
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5859037225
842297604
899869646
1056995520
737408884
739914491
792412246
790138834
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед.
126
126
126
126
126
126
126
126
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество выполненных проектных работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
всего, в том числе
1232707155
177592368
175687049
175916990
175877687
175877687
175877687
175877687
департамент образования
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.
6211
6211
6211
6211
6211
6211
6211
6211
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3877000
3877000
-
-
-
-
-
-
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %
11,3
10,5
9,8
9,4
8,9
8,5
8,2
8,2
за счет средств местного бюджета
1228830155
173715368
175687049
175916990
175877687
175877687
175877687
175877687
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %
96
96
96
96
96
96
96
96
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
12
12
12
12
12
12
12
12
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7
7
7
7
7
7
7
7
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %
30
30
30
30
30
30
30
30
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в городе Сургуте, не менее, %
80
85
90
95
100
100
100
100
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
количество образовательных учреждений, реализующих мероприятия за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
3.1.2. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
всего, в том числе
82108124
-
9553101
14246163
14577215
14577215
14577215
14577215
департамент образования
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %
100
100
100
100
100
-
-
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
23763632
-
4852657
3782195
3782195
3782195
3782195
3782195
за счет средств местного бюджета
58344492
-
4700444
10463968
10795020
10795020
10795020
10795020
3.1.3. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе
59897271
8923432
8522608
8447739
8500873
8500873
8500873
8500873
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
825130
825130
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
59072141
8098302
8522608
8447739
8500873
8500873
8500873
8500873
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
Итого по задаче 3.1
всего, в том числе
1374712550
186515800
193762758
198610892
198955775
198955775
198955775
198955775
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
28465762
4702130
4852657
3782195
3782195
3782195
3782195
3782195
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1346246788
181813670
188910101
194828697
195173580
195173580
195173580
195173580
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы. Корректировка
всего, в том числе
12042380
12042380
-
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья реки Саймы, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
12042380
12042380
-
-
-
-
-
-
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
всего, в том числе
39620932
-
-
-
-
13206978
13206977
13206977
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
39620932
-
-
-
-
13206978
13206977
13206977
Итого по задаче 3.2
всего, в том числе
51663312
12042380
-
-
-
13206978
13206977
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
51663312
12042380
-
-
-
13206978
13206977
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
всего, в том числе
1426375862
198558180
193762758
198610892
198955775
212162753
212162752
212162752
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
28465762
4702130
4852657
3782195
3782195
3782195
3782195
3782195
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1397910100
193856050
188910101
194828697
195173580
208380558
208380557
208380557
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, %
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
всего, в том числе
292257437
30883271
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
департамент образования
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел.,
10326
10575
10575
10575
10575
10575
10575
10575
в том числе:
- в весенний период
2500
2750
2750
2750
2750
2750
2750
2750
- в летний период
4751
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
- в осенний период
3075
2925
2925
2925
2925
2925
2925
2925
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
168868034
12862862
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.
24
30
30
30
30
30
30
30
за счет средств местного бюджета
123389403
18020409
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7
7
7
7
7
7
7
7
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.
75
75
75
75
75
75
75
75
Итого по задаче 4.1
всего, в том числе
292257437
30883271
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
168868034
12862862
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
123389403
18020409
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
всего, в том числе
292257437
30883271
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
168868034
12862862
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
123389403
18020409
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, ед.,
64
76
76
76
76
76
76
76
в том числе:
- дошкольных образовательных учреждений;
55
67
67
67
67
67
67
67
- общеобразовательных учреждений
9
9
9
9
9
9
9
9
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.
43
45
46
47
47
47
47
47
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.
44
43
45
46
47
47
47
47
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
всего, в том числе
2827613350
392448786
405765628
405903624
405873828
405873828
405873828
405873828
департамент образования
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
105
117
118
119
119
119
119
119
за счет средств местного бюджета
2827613350
392448786
405765628
405903624
405873828
405873828
405873828
405873828
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
98,1
98,2
98,3
98,4
98,4
98,4
98,4
98,4
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
7
6
6
6
6
6
6
6
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.
14
22
22
22
22
22
22
146
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
95
95
95
95
95
95
95
95
исполнение плановых назначений по доходам департамента образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 до 105
отсутствие просроченной кредиторской задолженности, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
всего, в том числе
173996900
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
департамент образования
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
6
6
6
6
6
6
6
6
за счет средств местного бюджета
173996900
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий имени А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования
всего, в том числе:
17754300
3176100
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
департамент образования
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии имени А.С. Знаменского, чел.
734
756
756
756
756
756
756
756
- за счет средств местного бюджета
17754300
3176100
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе
17828518
2056198
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
департамент образования
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
17828518
2056198
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
всего, в том числе
100000
100000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
100000
-
-
-
-
-
-
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"
всего, в том числе
1346000
1346000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел.
193
-
-
-
-
-
-
193
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1346000
1346000
-
-
-
-
-
-
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе
32590741
5277582
4596883
4445572
4567676
4567676
4567676
4567676
департамент городского хозяйства
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
32590741
5277582
4596883
4445572
4567676
4567676
4567676
4567676
Итого по задаче 5.1
всего, в том числе
3071229809
429261366
440277631
440264316
440356624
440356624
440356624
440356624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1446000
1446000
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3069783809
427815366
440277631
440264316
440356624
440356624
440356624
440356624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе
2481826307
312439760
333115376
351612211
371164740
371164740
371164740
371164740
департамент образования
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2481826307
312439760
333115376
351612211
371164740
371164740
371164740
371164740
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
всего, в том числе
355290600
60642000
49108100
49108100
49108100
49108100
49108100
49108100
департамент образования
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
2596
1847
1847
1847
1847
1847
1847
13678
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
355290600
60642000
49108100
49108100
49108100
49108100
49108100
49108100
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе
1124373642
135047701
149725437
162576760
169255936
169255936
169255936
169255936
департамент образования
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1124373642
135047701
149725437
162576760
169255936
169255936
169255936
169255936
Итого по задаче 5.2
всего, в том числе
3961490549
508129461
531948913
563297071
589528776
589528776
589528776
589528776
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3961490549
508129461
531948913
563297071
589528776
589528776
589528776
589528776
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 5 "Функционирование департамента образования"
всего, в том числе
7032720358
937390827
972226544
1003561387
1029885400
1029885400
1029885400
1029885400
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3962936549
509575461
531948913
563297071
589528776
589528776
589528776
589528776
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3069783809
427815366
440277631
440264316
440356624
440356624
440356624
440356624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
84537959964
10679506820
10962722605
12135946489
12693176738
12682527248
12693176738
12690903326
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
64264799291
7242551887
8175919619
9049271157
9949264157
9949264157
9949264157
9949264157
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
16378029357
3089804225
2249027398
2489749584
2140592763
2129943273
2140592763
2138319351
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3895131316
347150708
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента образования
всего, в том числе
77883087744
8916293180
10049410440
11061629668
11963938614
11963938614
11963938614
11963938614
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
63439641402
6475502998
8117810619
9049271157
9949264157
9949264157
9949264157
9949264157
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
10548315026
2093639474
1393824233
1415432763
1411354639
1411354639
1411354639
1411354639
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3895131316
347150708
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
4741292441
982937060
639901309
625167332
623321685
623321685
623321685
623321685
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
48780689
48780689
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
4692511752
934156371
639901309
625167332
623321685
623321685
623321685
623321685
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
1913579779
780276580
273410856
449149489
105916439
95266949
105916439
103643027
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
776377200
718268200
58109000
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1137202579
62008380
215301856
449149489
105916439
95266949
105916439
103643027
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
--------------------------------
Примечание: <*> значение показателя будет предусмотрено после доведения средств окружного бюджет.
Расчетный объем средств из бюджета автономного округа, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы в 2015 - 2020 годах, отражен в таблице 1.
Таблица 1
Расчетный объем средств из бюджета автономного округа,
необходимый для реализации мероприятий муниципальной
программы "Развитие образования города Сургута
на 2014 - 2020 годы"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, (ед. измер.)
Значение показателя, в том числе
Конечный результат реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
-
-
4
5
-
-
9
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования
всего, в том числе
4092620174
527241383
1364206761
1364206749
836965281
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений - всего, ед., в том числе
-
-
4
5
-
-
9
в том числе
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3887989160
500879312
1295996421
1295996410
795117017
-
-
за счет средств местного бюджета
204631014
26362071
68210340
68210339
41848264
-
-
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС города Сургута
всего, в том числе
442277971
147425991
147425990
147425990
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС города Сургута
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
420164071
140054691
140054690
140054690
-
-
-
за счет средств местного бюджета
22113900
7371300
7371300
7371300
-
-
-
1.2.2.2. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне 24 города Сургута
всего, в том числе
482002860
160667621
160667619
160667620
-
-
-
приобретение детского сада № 1 в микрорайоне 24 города Сургута
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902714
152634239
152634237
152634238
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100146
8033382
8033382
8033382
-
-
-
1.2.2.3. Детский сад в микрорайоне 37 города Сургута
всего, в том числе
482002860
160667620
160667620
160667620
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 37 города Сургута
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717
152634239
152634239
152634239
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
8033381
8033381
8033381
-
-
-
1.2.2.4. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне города Сургута
всего, в том числе
532443730
-
177481260
177481260
177481210
-
-
приобретение детского сада в 40 микрорайоне города Сургута
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
505821544
-
168607197
168607197
168607150
-
-
за счет средств местного бюджета
26622186
-
8874063
8874063
8874060
-
-
1.2.2.5. Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне города Сургута
всего, в том числе
482002860
-
160667620
160667620
160667620
-
-
приобретение детского сада № 2 в 38 микрорайоне города Сургута
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717
-
152634239
152634239
152634239
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
1.2.2.6. Детский сад по улице Профсоюзов, 38
всего, в том числе
175440443
58480151
58480152
58480140
-
-
-
приобретение детского сада по улице Профсоюзов, 38
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
166668420
55556143
55556144
55556133
-
-
-
за счет средств местного бюджета
8772023
2924008
2924008
2924007
-
-
-
1.2.2.7. Детский сад в микрорайоне 30 города Сургута
всего, в том числе
482002860
-
160667620
160667620
160667620
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 30 города Сургута
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717
-
152634239
152634239
152634239
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне 44
всего, в том числе
532443730
-
177481260
177481259
177481211
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 44
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
505821543
-
168607197
168607196
168607150
-
-
за счет средств местного бюджета
26622187
-
8874063
8874063
8874061
-
-
1.2.2.9. Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута
всего, в том числе
482002860
-
160667620
160667620
160667620
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 20А города Сургута
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717
-
152634239
152634239
152634239
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
Всего по задаче 1.2
всего, в том числе
4092620174
527241383
1364206761
1364206749
836965281
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3887989160
500879312
1295996421
1295996410
795117017
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
204631014
26362071
68210340
68210339
41848264
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе
всего, в том числе
4092620174
527241383
1364206761
1364206749
836965281
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3887989160
500879312
1295996421
1295996410
795117017
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
204631014
26362071
68210340
68210339
41848264
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
-
-
1
3
2
6
12
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов общего образования
всего, в том числе
10122933666
261831880
484994026
754122015
804234150
3931609923
3886141672
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений - всего, ед., в том числе
-
-
1
1
1
6
9
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9616786984
248740286
460744325
716415915
764022443
3735029427
3691834588
за счет средств местного бюджета
506146682
13091594
24249701
37706100
40211707
196580496
194307084
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне города Сургута
всего, в том числе
807383907
-
-
269127969
269127969
269127969
-
приобретение средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне города Сургута, ед.
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
767014713
-
-
255671571
255671571
255671571
-
за счет средств местного бюджета
40369194
-
-
13456398
13456398
13456398
-
2.2.1.2. Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)
всего, в том числе
669486499
-
223162166
223162166
223162167
-
-
приобретение школы-детского сада № 1 в микрорайоне 38, ед.
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
636012175
-
212004058
212004058
212004059
-
-
за счет средств местного бюджета
33474324
-
11158108
11158108
11158108
-
-
2.2.1.3. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне города Сургута
всего, в том числе
785495620
261831880
261831860
261831880
-
-
-
приобретение средней школы в 40 микрорайоне города Сургута, ед.
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
746220839
248740286
248740267
248740286
-
-
-
за счет средств местного бюджета
39274781
13091594
13091593
13091594
-
-
-
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А города Сургута
всего, в том числе
935832040
-
-
-
311944014
311944014
311944012
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А города Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
889040437
-
-
-
296346813
296346813
296346811
за счет средств местного бюджета
46791603
-
-
-
15597201
15597201
15597201
2.2.1.5. Средняя общеобразовательная школа на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута
всего, в том числе
1384947120
-
-
-
-
692473560
692473560
приобретение средней общеобразовательной школы на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы города Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764
-
-
-
-
657849882
657849882
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
34623678
34623678
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 33 города Сургута
всего, в том числе
1384947120
-
-
-
-
580643700
804303420
приобретение средней общеобразовательной школы на 1500 мест в микрорайоне 33 города Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764
-
-
-
-
551611515
764088249
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
29032185
40215171
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 34 города Сургута
всего, в том числе
1384947120
-
-
-
-
692473560
692473560
приобретение средней общеобразовательной школы на 1500 мест в микрорайоне 34 города Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764
-
-
-
-
657849882
657849882
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
34623678
34623678
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 35 города Сургута
всего, в том числе
1384947120
-
-
-
-
692473560
692473560
приобретение средней общеобразовательной школы на 1500 мест в микрорайоне 35 города Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764
-
-
-
-
657849882
657849882
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
34623678
34623678
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа на 1500 мест в микрорайоне 38 города Сургута
всего, в том числе
1384947120
-
-
-
-
692473560
692473560
приобретение средней общеобразовательной школы на 1500 мест в микрорайоне 38 города Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764
-
-
-
-
657849882
657849882
за счет средств местного бюджета
69247356
-
-
-
-
34623678
34623678
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе
всего, в том числе
225000000
-
-
-
150000000
75000000
-
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе
-
-
-
2
1
-
3
за счет средств местного бюджета
225000000
-
-
-
150000000
75000000
-
2.2.4.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов)
всего, в том числе
75000000
75000000
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ № 12 с углубленным изучением отдельных предметов), ед.
-
-
-
1
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
75000000
-
-
2.2.4.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ № 1)
всего, в том числе
75000000
-
-
-
75000000
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ № 1), ед.
-
-
-
1
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
-
-
-
75000000
-
-
2.2.4.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ № 5)
всего, в том числе
75000000
-
-
-
-
75000000
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ № 5), ед.
-
-
-
-
1
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000
-
-
-
-
75000000
-
Всего по задаче 2.2
всего, в том числе
10347933666
261831880
484994026
754122015
954234150
4006609923
3886141672
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9616786984
248740286
460744325
716415915
764022443
3735029427
3691834588
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
731146682
13091594
24249701
37706100
190211707
271580496
194307084
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе
всего, в том числе
10347933666
261831880
484994026
754122015
954234150
4006609923
3886141672
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
9616786984
248740286
460744325
716415915
764022443
3735029427
3691834588
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
731146682
13091594
24249701
37706100
190211707
271580496
194307084
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.
-
-
-
-
-
1
1
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
всего, в том числе
792418621
-
-
-
264139541
264139540
264139540
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
752797689
-
-
-
250932563
250932563
250932563
за счет средств местного бюджета
39620932
-
-
-
13206978
13206977
13206977
Всего по задаче 3.2
всего, в том числе
792418621
-
-
-
264139541
264139540
264139540
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
752797689
-
-
-
250932563
250932563
250932563
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
39620932
-
-
-
13206978
13206977
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы - всего, в том числе
всего, в том числе
792418621
-
-
-
264139541
264139540
264139540
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
752797689
-
-
-
250932563
250932563
250932563
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
39620932
-
-
-
13206978
13206977
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
15232972461
789073263
1849200787
2118328764
2055338972
4270749463
4150281212
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14257573833
749619598
1756740746
2012412325
1810072023
3985961990
3942767151
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
975398628
39453665
92460041
105916439
245266949
284787473
207514061
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
15232972461
789073263
1849200787
2118328764
2055338972
4270749463
4150281212
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
14257573833
749619598
1756740746
2012412325
1810072023
3985961990
3942767151
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
975398628
39453665
92460041
105916439
245266949
284787473
207514061
х
х
х
х
х
х
х
х
х
------------------------------------------------------------------