Постановление Правительства ХМАО - Югры от 27.03.2015 N 87-п "О внесении изменения в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 37-п "Об утверждении плана мероприятий "
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 марта 2015 г. № 87-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
(2013 - 2018 ГОДЫ)"
Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 февраля 2003 года № 14-оз "О нормативных правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", во исполнение пункта 3 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 5 марта 2015 года № ОГ-П12-56Пр, в связи с корректировкой показателей прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:
Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 37-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" изменение, изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2013 - 2018 годы)" в следующей редакции:
"Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере социального обслуживания населения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
(2013 - 2018 годы)"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Субъект Российской Федерации: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Категория работников: Социальные работники
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе субъектов Российской Федерации с учетом региональной специфики <**>
Х
7,0
7,9
9,7
10,6
11,4
12,2
151,0
174,7
2.
Число получателей услуг, чел. <**>
Х
5826
6249
7807
8470
9143
9802
145,4
168,2
3.
Среднесписочная численность отдельной категории работников: чел. <**>
Х
833
791
802
802
802
802
96,3
96,3
4.
Численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, тыс. чел. <**>
1572,70
1590,70
1607,70
1628,35
1648,22
1667,09
1789,62
103,62
112,51
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:
6.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %
Х
47,5
58,0
68,5
79,0
89,5
100,0
Х
Х
7.
По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %
74,8
74,6
74,8
79
100
100
Х
Х
8.
Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры, руб. <**>
50841,30
54533,00
57899,1
58048,0
67306,80
72169,20
77005,60
123,4
141,2
9.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
107,3
106,2
100,3
116,0
107,2
106,7
Х
Х
10.
Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб. <**>
22224,00
40787,70
43204,1
43419,9
53172,37
72169,20
77005,60
130,4
188,8
11.
Темп роста к предыдущему году, %
Х
183,5
105,9
100,5
122,5
135,7
106,7
Х
Х
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), %
Х
0,53
0,41
0,35
0,33
0,33
0,36
Х
Х
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,285
1,285
1,285
1,302
1,302
1,302
Х
Х
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
262,9
524,0
526,9
537,0
666,3
904,3
964,9
1730,2
3599,4
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
Х
268,0 <*>
2,9
13,0
142,3
380,3
440,9
158,2
979,4
16.
В том числе:
17.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
Х
267,00
1,4
11,4
140,07
377,31
437,41
152,9
967,6
18.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:
Х
1,00
45,00
60,00
75,49
105,49
115,55
180,5
401,5
19.
От реструктуризации сети, млн. руб.
Х
0,0
1,00
1,50
1,50
1,50
1,50
4,0
7,0
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.
Х
0,0
41,0
55,50
70,99
101,0
111,0
167,5
379,5
20.1.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. руб.
Х
0,0
28,00
28,00
25,84
35,1
37,40
81,8
154,3
20.2.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. руб.
Х
0,0
13,00
27,5
45,16
65,9
73,60
85,7
225,2
21.
От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.
Х
1,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
9,00
15,00
22.
За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
Х
1,00
1,50
1,60
2,20
3,00
3,50
5,30
11,8
23.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. руб.
Х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + 22 + 23)
Х
268,0
2,9
13,00
142,27
380,30
440,9
158,2
979,4
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 15 * 100%)
Х
0,4
100,00
100,00
53,06
27,7
26,2
114,1
41,0
26.
Среднесписочная численность иных работников, чел. <**>
Х
5903,9
5827,1
5751,4
5676,6
5608,7
5608,7
96,2
95,0
27.
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел. <**>
Х
6736,9
6618,0
6553,4
6478,6
6410,7
6410,7
96,2
95,2
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
<**> Темп роста 2018 г. и 2016 г. к 2018 году.".
Временно исполняющая обязанности
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
------------------------------------------------------------------