Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2015 N 597-V РД "Об одобрении проекта изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы"
ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2015 г. № 597-V РД
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Принято 30 января 2015 года
Рассмотрев проект изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 24 октября 2013 года № 1367, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, Дума города Ханты-Мансийска решила:
Одобрить проект изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" согласно приложению к настоящему Решению.
Глава города Ханты-Мансийска
В.А.ФИЛИПЕНКО
Подписано
30 января 2015 года
Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 30 января 2015 года № 597-V РД
ПРОЕКТ
ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте программы строку "Исполнители мероприятий программы" изложить в следующей редакции:
"
Исполнители мероприятий программы
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;
Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска
".
2. В паспорте программы строки "Объемы и источники финансирования программы (всего)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы (всего)
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальной программы носит прогнозный характер и составляет
442870,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60134,0 тыс. рублей;
2015 - 62044,0 тыс. рублей;
2016 - 61751,0 тыс. рублей;
2017 - 61751,0 тыс. рублей;
2018 - 65730,0 тыс. рублей;
2019 - 65730,0 тыс. рублей;
2020 - 65730,0 тыс. рублей
".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы носит прогнозный характер и составляет 442870,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60134,0 тыс. рублей;
2015 - 62044,0 тыс. рублей;
2016 - 61751,0 тыс. рублей;
2017 - 61751,0 тыс. рублей;
2018 - 65730,0 тыс. рублей;
2019 - 65730,0 тыс. рублей;
2020 - 65730,0 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период".
4. Система показателей, характеризующих результаты реализации муниципальной программы, изложена в таблице 1.
5. Перечень программных мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" изложен в таблице 2.
Таблица 1
Система показателей, характеризующих результаты реализации
муниципальной программы
Наименование программы: "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы"
Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы
Координатор программы: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатели непосредственных результатов
1.
Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета города
%
21%
33%
35%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4.
Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.
Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, представивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.
Открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8.
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатели конечных результатов
1.
Поступление доходов в бюджет города в соответствии с установленными плановыми назначениями
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Выполнение принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств
%
93%
>= 94%
>= 94%
>= 94%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
3.
Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
%
92%
>= 92%
>= 93%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
4.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
52%
>= 68%
>= 70%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
Таблица 2
Перечень программных мероприятий муниципальной программы
"Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
на 2014 - 2020 годы"
№ п/п
Мероприятия программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнители программы
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего
в том числе
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске
1.1.
Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
1.2.
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса, разработка методических указаний (рекомендаций, инструкций) по планированию и исполнению бюджета города
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
Задача 2. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
2.1.
Организация планирования бюджета города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2.2.
Организация исполнения бюджета города Ханты-Мансийска и формирование отчетности об исполнении бюджета
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2.3.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств и главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2.4.
Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
416930
56427
58544
58251
58251
61819
61819
61819
Задача 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске
3.1.
Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
25940
3707
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
Администрация города Ханты-Мансийска
Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
<*>
3500
3500
3500
3911
3911
3911
3.2.
Обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
3.3.
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
Всего по программе:
всего
442870
60134
62044
61751
61751
65730
65730
65730
бюджет города
442870
60134
62044
61751
61751
65730
65730
65730
--------------------------------
<*> - мероприятие не требует финансирования
------------------------------------------------------------------