Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 13.02.2015 N 361 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 N 1367 "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2015 г. № 361
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА ОТ 24.10.2013 № 1367
"О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии с постановлением Администрации города Ханты-Мансийска от 08.12.2014 № 1191 "О программах города Ханты-Мансийска", решением Думы города Ханты-Мансийска от 22.12.2014 № 568-V РД "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов", решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.09.2014 № 536-V РД "О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2013 года № 460-V РД "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", решением Думы города Ханты-Мансийска от 26.12.2014 № 584-V РД "О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 20 декабря 2013 года № 460-V РД "О бюджете города Ханты-Мансийска на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов", приказом Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 31.12.2014 № 63 "О внесении изменений в бюджетную роспись" принимая во внимание одобрение проекта изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" Думой города Ханты-Мансийска от 30.01.2015 № 597-V РД, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:
Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.10.2013 № 1367 "О муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
1. В констатирующей части постановления слова "от 14.12.2012 № 1417 "О целевых программах города Ханты-Мансийска" заменить словами "от 08.12.2014 № 1191 "О программах города Ханты-Мансийска".
2. В приложении к постановлению:
2.1. В паспорте программы строку "Исполнители мероприятий программы" изложить в следующей редакции:
"
Исполнители мероприятий программы
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска;
управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска
".
2.2. В паспорте программы строку "Объемы и источники финансирования программы (всего)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы (всего)
Объем бюджетных ассигнований из бюджета города Ханты-Мансийска на реализацию муниципальной программы носит прогнозный характер и составляет 442870,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60134,0 тыс. рублей;
2015 - 62044,0 тыс. рублей;
2016 - 61751,0 тыс. рублей;
2017 - 61751,0 тыс. рублей;
2018 - 65730,0 тыс. рублей;
2019 - 65730,0 тыс. рублей;
2020 - 65730,0 тыс. рублей
".
2.3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы носит прогнозный характер и составляет 442870,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 - 60134,0 тыс. рублей;
2015 - 62044,0 тыс. рублей;
2016 - 61751,0 тыс. рублей;
2017 - 61751,0 тыс. рублей;
2018 - 65730,0 тыс. рублей;
2019 - 65730,0 тыс. рублей;
2020 - 65730,0 тыс. рублей.
Ежегодный объем финансирования программы определяется в соответствии с утвержденным бюджетом города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период.".
2.4. Приложение 1 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2.5. Приложение 2 к муниципальной программе "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы" изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Администрации
города Ханты-Мансийска
М.П.РЯШИН
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 13.02.2015 № 361
СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы: "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска на 2014 - 2020 годы".
Срок реализации программы: 2014 - 2020 годы.
Координатор программы: Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска.
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Базовый показатель на начало реализации программы
Значение показателя по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия программы
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Показатели непосредственных результатов
1.
Доля расходов на оказание муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальным заданием, в общем объеме расходов бюджета города
%
21%
33%
35%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
2.
Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
3.
Доля просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования в структуре расходов бюджета муниципального образования
%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4.
Своевременное проведение мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города, и размещение результатов данного мониторинга на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
5.
Доля главных распорядителей средств бюджета города Ханты-Мансийска, представивших отчетность в сроки, установленные Департаментом управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
Размещение на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска информации о результатах проведения публичных слушаний по проекту бюджета и отчету о его исполнении
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.
Открытость показателей бюджета города на стадиях его рассмотрения, утверждения и исполнения
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
8.
Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатели конечных результатов
1.
Поступление доходов в бюджет города в соответствии с установленными плановыми назначениями
%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Выполнение принятых на текущий финансовый год бюджетных обязательств
%
93%
>= 94%
>= 94%
>= 94%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
3.
Доля расходов бюджета города, сформированных в рамках целевых программ, в общем объеме расходов бюджета города
%
92%
>= 92%
>= 93%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
>= 95%
4.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
%
52%
>= 68%
>= 70%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
>= 71%
Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 13.02.2015 № 361
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
№ п/п
Мероприятия программы
Главный распорядитель бюджетных средств
Исполнители программы
Источники финансирования
Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)
Всего
в том числе
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Задача 1. Нормативно-методическое обеспечение организации бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске
1.1.
Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
1.2.
Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса, разработка методических указаний (рекомендаций, инструкций) по планированию и исполнению бюджета города
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
Задача 2. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности
2.1.
Организация планирования бюджета города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2.2.
Организация исполнения бюджета города Ханты-Мансийска и формирование отчетности об исполнении бюджета
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2.3.
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств и главными администраторами доходов бюджета города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
2.4.
Обеспечение выполнения функций и полномочий финансового органа - Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
416930
56427
58544
58251
58251
61819
61819
61819
Задача 3. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске
3.1.
Администрирование и сопровождение программных комплексов, прикладного программного обеспечения в сфере управления общественными финансами
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
25940
3707
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
Администрация города Ханты-Мансийска
Управление информатизации Администрации города Ханты-Мансийска
бюджет города
<*>
3500
3500
3500
3911
3911
3911
3.2.
Обеспечение работоспособности аппаратного оборудования Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
3.3.
Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
не требует финансирования
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
<*>
Всего по программе:
всего
442870
60134
62044
61751
61751
65730
65730
65730
бюджет города
442870
60134
62044
61751
61751
65730
65730
65730
--------------------------------
<*> - мероприятие не требует финансирования
------------------------------------------------------------------