Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 01.12.2015 N 703-рп "О внесении изменений в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года N 46-рп "О плане мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 декабря 2015 г. № 703-рп
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ОТ 9 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА № 46-РП "О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ
("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ"
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 года № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)", учитывая дополнительное соглашение от 15 октября 2015 года № 5445-01-40/13-15 к Соглашению от 30 мая 2014 года № 1685-01-40/04-14 между Министерством культуры Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об обеспечении достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, определенных региональным планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", утвержденным распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп:
Внести в приложение к распоряжению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 февраля 2013 года № 46-рп "О плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующие изменения:
1. Абзац четвертый раздела II признать утратившим силу.
2. Пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.1. С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
3.1.1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
1
3,2
3,3
3,5
3,8
4,0
4,2
государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы" (далее - ГП), иные источники финансирования
3.1.2. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
10
10
10
10
5
5
5
ГП, иные источники финансирования
3.1.3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
18
28
39
41
43
44
45
ГП, иные источники финансирования
3.1.4. Увеличение посещаемости музейных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (на 1 жителя в год):
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
0,41
0,43
0,45
0,46
0,5
0,53
0,54
ГП, иные источники финансирования
3.1.5. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом):
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
1,4
1,6
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
ГП, иные источники финансирования
3.1.6. Повышение уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
75
76
77
78
83
88
90
ГП, иные источники финансирования
3.1.7. Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве музеев Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
45
49
57
61
61
64
64
ГП, иные источники финансирования
3.1.8. Увеличение доли доходов от платных услуг, оказываемых Учреждениями:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
5,4
5,8
6,9
7
8,6
9,4
10
ГП, иные источники финансирования
3.1.9. Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, в процентах относительно уровня 2011 года:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
15
15,2
44
50,1
66,8
83,5
100
ГП, иные источники финансирования
3.1.10. Количество выдающихся деятелей культуры и искусства, молодых талантливых авторов, удостоенных мер государственной поддержки (гранты, премии), и лиц, удостоенных мер государственной поддержки:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
50
50
75
94
94
94
94
ГП, иные источники финансирования
3.1.11. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
(процентов)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
1
2
3
5
6
7
8
ГП, иные источники финансирования
3.1.12. Увеличение посещаемости учреждений культуры, находящихся на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
(процентов по отношению к 2012 году)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Источник финансирования
-
2
4
6
8
10
12
ГП, иные источники финансирования
".
3. Подпункты 4.2.1, 4.2.2 пункта 4.2 раздела IV изложить в следующей редакции:
"4.2.1. Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников Учреждений, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
(процентов)
Категория работников
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Работники учреждений
x
62,1
68,2
73,7
82,4
100,0
100,0
4.2.2. Численность работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, находящихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
(человек)
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
8380
8380
7962
7962
7752
7542
7542
".
4. В разделе V слова "в приложении" заменить словами "в приложении 1".
5. Приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре"
ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Наименование показателей
2012 г., факт
2013 г., факт
2014 г., факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2013 г. - 2018 г.
1
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики (стр. 10 / стр. 11)
188
190
202
205
213
221
224
x
x
2
Число получателей услуг, чел.
1572651
1590655
1607700
1628350
1648220
1667090
1688160
x
x
3
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек
8380
8380
7962
7962
7752
7542
7542
x
x
4
Среднегодовая численность населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, чел.
1572651
1590655
1607700
1628350
1648220
1667090
1688160
x
x
5
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:
5.1
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
53
58
65
74
85
100
x
x
5.2
по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %
x
60
64,9
73,7
82,4
91,2
100
x
x
5.3
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, %
x
62,1
75,1
77,5
72,3
100
100
x
x
6
Средняя заработная плата работников по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, руб.
50841,3
54507,8
52590
53957,3
57788,3
72169,2
77694
x
x
7
Темп роста к предыдущему году, %
x
107
96
103
107
125
108
x
x
8
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей
28733,7
33865
39482,7
41807,1
41807,1
72169,2
77694
x
x
9
Темп роста к предыдущему году, %
x
118
117
106
100
173
108
x
x
10
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %
x
5
5
5
5
5
5
x
x
11
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,26
1,28
1,28
1,302
1,302
x
x
12
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
3178,7
4433,9
4753,1
5112,9
4978,0
8504,1
9155,2
14844,0
36937,2
13
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
1255,2
319,2
679,0
544,1
4070,2
4721,3
1542,3
10333,8
14
В том числе:
14.1
за счет средств консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.
x
1203,0
272,2
632,0
516,9
3866,7
4485,2
1421,1
9773,0
14.2
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
x
0,0
214,2
299,4
339,6
382,6
428,6
853,2
1664,4
14.3
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
0,0
9,0
9,2
9,4
19,4
29,4
27,6
76,4
14.4
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
x
0,0
180,2
240,2
250,2
250,2
250,2
670,6
1171,0
14.5
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
0,0
25,0
50,0
80,0
113,0
149,0
155,0
417,0
14.6
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
52,2
47,0
47,0
27,2
203,5
236,1
121,2
560,8
14.7
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (строки 14.1 + 14.6 + 14.7)
x
1255,2
319,2
679,0
544,1
4070,2
4721,3
1542,3
10333,8
--------------------------------
<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г.".
6. Дополнить приложением 2 к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" следующего содержания:
"Приложение 2
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Наименование показателей
2015 г. (отчет)
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам в дистанционном режиме, %
К расчету принимаются данные по всем видам учреждений культуры региона, где V = 100% исходных данных:
прирост доли театров, обеспечивающих виртуальную трансляцию спектаклей;
0
12
24
36
прирост доли концертных залов, обеспечивающих виртуальную трансляцию концертов;
16
60
0
0
прирост доли музеев, обеспечивающих виртуальные экскурсии;
11
0
0
0
прирост доли электронного каталога музеев по отношению к количеству предметов музейного фонда;
4
5
5
5
прирост доли библиографических записей по отношению к количеству документов библиотечного фонда;
7
11
11
11
прирост доли посещений сайтов библиотек
8
11
10
10
2
Увеличение доли прироста числа участников культурно-массовых мероприятий (в процентах по отношению к предыдущему году)
18,2
12,5
11,1
6,6
3
Темп роста участников клубных формирований (в процентах по отношению к предыдущему году)
КМ (расчетный) / М (предыдущий) * 100 - 100, где М (расчетный) - количество участников клубных формирований в расчетном году, М (предшествующий) - количество участников клубных формирований в предшествующем расчетном году
0,3
1,2
1,8
0,4
4
Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (в процентах по отношению к прошлому году). К расчету принимаются показатели посещаемости стационарных и передвижных библиотек по данным журнала учета, виртуальные пользователи (по данным счетчиков сайтов)
14
14
10
10
5
Увеличение доли охвата населения услугами передвижных культурных центров. К расчету принимаются показатели посещаемости по данным журнала учета
1,5
1,2
0,8
0,3
".
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА
------------------------------------------------------------------