Распоряжение Администрации города Нижневартовска от 13.08.2015 N 1325-р "О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации города от 08.07.2013 N 1212-р "Об утверждении плана мероприятий "

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 августа 2015 г. № 1325-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 08.07.2013 № 1212-Р "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ НИЖНЕВАРТОВСКЕ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 30.06.2014 № 1148-Р, 07.10.2014 № 1731-Р,
12.12.2014 № 2181-Р)

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.07.2015 № 400-рп "Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов", руководствуясь Соглашением с Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.06.2014 № 37 о сотрудничестве по обеспечению достижения в 2014 - 2018 годах целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений в сфере культуры, внести изменения в приложение к распоряжению администрации города от 08.07.2013 № 1212-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижневартовске" (с изменениями от 30.06.2014 № 1148-р, 07.10.2014 № 1731-р, 12.12.2014 № 2181-р), изложив приложение к плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Нижневартовске" в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

Глава администрации города
А.А.БАДИНА





Приложение
к распоряжению
администрации города
от 13.08.2015 № 1325-р

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городе Нижневартовске"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

Муниципальное образование: город Нижневартовск
Категория работников: работники учреждений культуры

№ п/п
Наименование показателей
2012 год факт
2013 год факт
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 - 2016 годы
2013 - 2018 годы
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)
446
464
483
526
530
533
536
х
х
2.
Число получателей услуг (чел.)
261004
264611
267360
269908
271994
273496
275000
х
х
3.
Среднесписочная численность работников учреждений культуры (чел.)
585
570
553
513
513
513
513
х
х
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации (чел.)
261004
264611
267360
269908
271994
273496
275000
х
х
5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:









5.1.
По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
х
53
58
65
74
85
100
х
х
5.2.
По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (%)
х
60
64,9
73,7
82,4
91,2
100
х
х
5.3.
По Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (%)
х
62,1
68,2
70,3
82,4
100
100
х
х
5.4.
По муниципальному образованию (%)
х
65,3
67,6
69,7
80,0
97,0
98,0
х
х
6.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации (руб.)
50841,3
54507,8
57899,1
59469,6
63628,3
68136,8
72144,9
х
х
7.
Темп роста к предыдущему году (%)
х
107,2
106,2
102,7
107,0
107,1
105,9
х
х
8.
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры (руб.)
31608
35585
39157
41467,29
50902,6
66092,7
70702,0
х
х
9.
Темп роста к предыдущему году (%)
х
112,6
110,0
105,9
122,8
129,8
107,0
х
х
10.
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры (%)
х
5
5,6
5
5
5
5
х
х
11.
Размер начислений на фонд оплаты труда (%)
1,279
1,277
1,278
1,278
1,302
1,302
1,302
х
х
12.
Фонд оплаты труда с начислениями (млн. руб.)
293,5
310,9
332,08
326,23
407,98
529,73
566,68
1066,29
2473,6
13.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году (млн. руб.), в том числе:
х
17,4
21,18
15,33
97,08
218,83
255,78
133,59
625,6
13.1.
За счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета (млн. руб.)
х
16,5
19,98
14,03
92,23
207,89
242,99
126,24
593,62
13.1.1.
Включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:
х
11
2,97
14,03
45,33
59,16
69,26
62,33
201,75
- от реструктуризации сети (млн. руб.)
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого (млн. руб.)
х
11,0
1,4
14,03
45,33
58,86
62,96
60,76
193,58
- от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений (млн. руб.)
х
0,0
1,57
0,0
0,0
0,3
6,3
1,57
8,17
13.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности (млн. руб.)
х
0,9
1,2
1,3
4,85
10,94
12,79
7,35
31,98
13.3.
За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год (млн. руб.)
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14.
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда (млн. руб.) (стр. 13.1 + 13.2 + 13.3)
х
17,4
21,18
15,33
97,08
218,83
255,78
133,59
625,6
15.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда (%) (стр. 13.1.1 / стр. 14 * 100%)
х
63,2
14,0
91,5
46,7
27,0
27,1
46,7
32,2


------------------------------------------------------------------