Постановление Администрации города Сургута от 09.09.2015 N 6276 "О внесении изменений в постановление Администрации города от 13.12.2013 N 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 сентября 2015 г. № 6276
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 13.12.2013 № 8993 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями от 29.06.2015), решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ "О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов" (с последующими изменениями), постановлением Администрации города от 17.07.2013 № 5159 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут" (с последующими изменениями), распоряжениями Администрации города от 30.12.2005 № 3686 "Об утверждении Регламента Администрации города" (с последующими изменениями), от 19.11.2013 № 4032 "О передаче некоторых полномочий высшим должностным лицам Администрации города" (с последующими изменениями):
1. Внести в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8993 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с изменениями от 30.04.2014 № 2896, 22.08.2014 № 5863, 09.09.2014 № 6214, 07.10.2014 № 6831, 10.12.2014 № 8279, 25.03.2015 № 2011, 20.05.2015 № 3261, 20.07.2015 № 5027, 31.07.2015 № 5337) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (далее - муниципальная программа) направлена на решение существующих проблем в сфере образования, удержания и развития перспективных функций "Сургут - образовательный центр округа". На момент принятия муниципальной программы и до 30.06.2015 реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Сургута до 2020 года. С 01.07.2015 мероприятия настоящей программы реализуются в соответствии с направлением "Экономика знаний (образование, кадровый потенциал)" Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.03.2013 № 101-рп. Кроме того, данная муниципальная программа увязывает сферы ответственности департамента образования перед населением за объемы, доступность, качество предоставляемых муниципальных услуг".
1.1.2. По тексту слова "распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2016 годы" (с последующими изменениями)" заменить словами "распоряжением Администрации города от 22.08.2013 № 2984 "О разработке муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" (с последующими изменениями)".
1.2. В разделе 2 в пункте 3.1 таблицы 7 слова "Срок реализации задачи - 2014 - 2016 годы" заменить словами "Срок реализации задачи - 2014 - 2020 годы".
1.3. Приложения 1, 2 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению информационной политики опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном интернет-сайте Администрации города.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Пелевина А.Р.
И.о. главы Администрации города
О.М.ЛАПИН
Приложение 1
к постановлению
Администрации города
от 09.09.2015 № 6276
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ОБЪЕМ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Комплексная цель муниципальной программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
доля оказываемых муниципальных услуг, по отношению к количеству муниципальных услуг, утвержденных реестром, ответственным за оказание которых является департамент образования, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.
110
114
115
116
116
116
116
116
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
4
-
-
-
-
-
-
4
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.
-
2
3
-
-
-
-
5
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
-
5
-
-
-
-
-
5
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Цель подпрограммы: повышение доступности дошкольного образования и качества оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в части условий оказания услуги
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), %
98,9
100
100
100
100
100
100
100
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед.
-
5
-
-
-
-
-
5
Задача 1.1. Обеспечение предоставления дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
1.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих
всего, в том числе
31842045207
3440539795
4134249448
4577482536
4922443357
4922443357
4922443357
4922443357
департамент образования
численность воспитанников, получающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", на конец года, чел.
21847
25248
25903
25903
25903
25903
25903
25903
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
24477272350
1887623143
3194445275
3606206068
3947249466
3947249466
3947249466
3947249466
за счет средств местного бюджета
3481325285
1217449688
402028585
374350720
371874073
371874073
371874073
371874073
основную образовательную программу дошкольного образования"
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3883447572
335466964
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
72,1
74,5
79,9
80,3
81,7
83,9
86
86
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
17
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
8,78
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к среднемесячной заработной плате организаций общего образования г. Сургута, не менее, %
101,1
100
100
100
100
100
100
100
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
3
-
-
-
-
-
-
3
1.1.2. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
всего, в том числе
1893037
1893037
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
4
-
-
-
-
-
-
4
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1893037
1893037
-
-
-
-
-
-
1.1.3. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, современным оборудованием, учебно-методическими комплектами, инвентарем
всего, в том числе
1613700
1613700
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1613700
1613700
-
-
-
-
-
-
1.1.4. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
всего, в том числе
500000
500000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
500000
500000
-
-
-
-
-
-
1.1.5. Комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода современным оборудованием, учебно-методическим комплектами, инвентарем, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, в том числе в рамках конкурса
всего, в том числе
50000
50000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, обеспечивших комплектование вариативных групп дошкольного образования, групп присмотра и ухода в соответствии с ФГОС дошкольного образования, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
50000
50000
-
-
-
-
-
-
1.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования
всего, в том числе
2184671961
305904810
301197603
337538492
310007764
310007764
310007764
310007764
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
2184671961
305904810
301197603
337538492
310007764
310007764
310007764
310007764
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
4
3
2
2
-
-
-
11
количество образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
15
5
1
-
-
-
-
21
1.1.7. Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования
всего, в том числе
217097769
-
37621519
35895250
35895250
35895250
35895250
35895250
департамент образования
количество частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, получивших субсидию на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, ед.
-
3
3
3
3
3
3
3
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
217097769
-
37621519
35895250
35895250
35895250
35895250
35895250
численность воспитанников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на конец года, чел.
-
324
324
324
324
324
324
324
Итого по задаче 1.1
всего, в том числе
34247871674
3750501342
4473068570
4950916278
5268346371
5268346371
5268346371
5268346371
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
24698426856
1891679880
3232066794
3642101318
3983144716
3983144716
3983144716
3983144716
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5665997246
1523354498
703226188
711889212
681881837
681881837
681881837
681881837
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3883447572
335466964
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
всего, в том числе
216540440
57530440
159010000
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396
51777396
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
143109000
-
143109000
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
21654044
5753044
15901000
-
-
-
-
-
1.2.1.1. "Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута"
всего, в том числе
216540440
57530440
159010000
-
-
-
-
-
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396
51777396
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
143109000
-
143109000
-
-
-
-
-
степень готовности объекта, %
10
100
-
-
-
-
-
100
за счет средств местного бюджета
21654044
5753044
15901000
-
-
-
-
-
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования
всего, в том числе
1732592171
867481156
813246972
16806512
18990769
8033381
8033381
-
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1559817565
847256425
712561140
-
-
-
-
-
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед., в том числе
-
5
-
-
-
-
-
5
- за счет средств местного бюджета
172774606
20224731
100685832
16806512
18990769
8033381
8033381
-
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута
всего, в том числе
302223381
147425990
154797391
-
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, %
33,333
68,333
-
-
-
-
-
68,333
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
280109400
140054700
140054700
-
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, да/нет
да
да
-
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
22113981
7371290
14742691
-
-
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута
всего, в том числе
482002860
482002860
-
-
-
-
-
-
приобретение детского сада в 5А микрорайоне г. Сургута, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
477182800
477182800
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
4820060
4820060
-
-
-
-
-
-
1.2.2.3. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута
всего, в том числе
329368545
160667581
168700964
-
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада № 1 в микрорайоне № 24 г. Сургута, %
33,333
68,333
-
-
-
-
-
68,333
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
305268400
152634200
152634200
-
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада № 1 в микрорайоне № 24 г. Сургута, да/нет
да
да
-
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
24100145
8033381
16066764
-
-
-
-
-
приобретение детского сада № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24, г. Сургута, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута
всего, в том числе
176734400
-
176734400
-
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, %
-
36,667
-
-
-
-
-
36,667
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
152634240
152634240
-
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, да/нет
-
да
-
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
24100160
-
24100160
-
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута
всего, в том числе
195229530
-
195229530
-
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута, %
-
36,667
-
-
-
-
-
36,667
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
168607180
168607180
-
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута, да/нет
-
да
-
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
26622350
-
26622350
-
-
-
-
-
приобретение детского сада на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2.6. Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута
всего, в том числе
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада № 2 в 38 микрорайоне г. Сургута, да/нет
-
да
да
да
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
24100143
-
8033381
8033381
8033381
-
-
-
1.2.2.7. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38
всего, в том числе
8772023
-
2924008
2924008
2924007
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38, да/нет
-
да
да
да
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
8772023
-
2924008
2924008
2924007
-
-
-
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута
всего, в том числе
24100143
-
-
-
8033381
8033381
8033381
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению детского сада в микрорайоне № 30 г. Сургута, да/нет
-
-
-
да
да
да
-
да
за счет средств местного бюджета
24100143
-
-
-
8033381
8033381
8033381
1.2.2.9. "Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18 - 19 - 20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место"
всего, в том числе
103821916
-
103821916
-
-
-
-
-
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в мкр. 18 - 19 - 20 г. Сургута, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
98630820
-
98630820
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
5191096
-
5191096
-
-
-
-
-
1.2.2.10. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест
всего, в том числе
5849123
-
-
5849123
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению встроенно-пристроенного детского сада на 80 мест в квартале 23А г. Сургута, да/нет
-
-
да
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
5849123
-
-
5849123
-
-
-
-
1.2.2.11. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10
всего, в том числе
3005382
-
3005382
-
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, да/нет
-
да
-
-
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
3005382
-
3005382
-
-
-
-
-
1.2.2.12. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38
всего, в том числе
77384725
77384725
-
-
-
-
-
-
-
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
77384725
77384725
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 1.2
всего, в том числе
1949132611
925011596
972256972
16806512
18990769
8033381
8033381
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396
51777396
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1702926565
847256425
855670140
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
194428650
25977775
116586832
16806512
18990769
8033381
8033381
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
всего, в том числе
36197004285
4675512938
5445325542
4967722790
5287337140
5276379752
5276379752
5268346371
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396
51777396
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
26401353421
2738936305
4087736934
3642101318
3983144716
3983144716
3983144716
3983144716
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5860425896
1549332273
819813020
728695724
700872606
689915218
689915218
681881837
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3883447572
335466964
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Цель подпрограммы: сохранение качества общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в части результатов реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах общеобразовательных учреждений с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена, не более, раз
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
-
1
3
-
-
-
-
4
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, %
-
33,333
-
-
-
-
-
33,333
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет
-
да
да
да
да
да
да
да
Задача 2.1. Обеспечение предоставления общего и дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
2.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе
36786378713
4218007015
4664117328
5158298238
5686489033
5686489033
5686489033
5686489033
департамент образования
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" на конец года, чел.
39706
41542
43281
44428
46515
49349
52125
52125
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
34134932404
3948453640
4273252719
4758601829
5288656054
5288656054
5288656054
5288656054
за счет средств местного бюджета
2651446309
269553375
390864609
399696409
397832979
397832979
397832979
397832979
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля учащихся общеобразовательных учреждений в общей численности детей 7 - 18 лет, %
98
98
99
99
99
99
99
99
доля учащихся, получающих услугу по дополнительному образованию в общеобразовательных учреждениях, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
56,8
54,3
52,1
50,8
48,5
45,7
43,3
43,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:
- 1-е классы
100
100
100
100
100
100
100
100
- 2-е классы
100
100
100
100
100
100
100
100
- 3-и классы
100
100
100
100
100
100
100
100
- 4-е классы
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих, %:
- 5-е классы
-
100
100
100
100
100
100
100
- 6-е классы
-
-
100
100
100
100
100
100
- 7-е классы
-
-
-
100
100
100
100
100
- 8-е классы
-
-
-
-
100
100
100
100
- 9-е классы
-
-
-
-
-
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования нового поколения, по отношению к общему количеству муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих 10 классы, %
-
-
-
-
-
-
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля учащихся, имеющих отметки "4" и "5" по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся, %
47,35
48
48
48
48
48
48
48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля учащихся, имеющих положительные отметки по итогам учебного года, по отношению к общей численности учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %
99,5
99
99
99
99
99
99
99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля учащихся, вовлеченных в деятельность органов ученического самоуправления, детских общественных объединений, по отношению к общей численности учащихся, %
43
43
43
43
43
43
43
43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля общеобразовательных учреждений, в которых проводится организационное, методическое сопровождение процесса внедрения социальных педагогических технологий, предоставляющих возможность обучающимся получать социальные практики, формировать ключевые компетенции современного человека, необходимые для жизни в гражданском обществе, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях", не менее, баллов (по 10-балльной шкале):
-
-
-
-
-
-
-
-
качеством общего образования
8,51
8
8
8
8
8
8
8
качеством дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях
8,38
8
8
8
8
8
8
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет, по отношению к общей численности учителей общеобразовательных учреждений, %
18,5
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
14,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений, не менее, %
34,9
30
30
30
30
30
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
отношение среднемесячной заработной платы учителей общеобразовательных учреждений к среднемесячной заработной плате в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, не менее, %
109,3
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
9
1
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
численность учащихся общеобразовательных учреждений, участвующих в течение года в мероприятиях научно-технической направленности муниципального, регионального, федерального уровней, не менее, чел.
-
1000
1000
1000
1000
1000
1000
6000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля общеобразовательных учреждений, в которых реализуются мероприятия, направленные на повышение родительской грамотности, по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений, %
-
100
100
100
100
100
100
100
2.1.2. Поддержка кадетских классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторические традиции российского казачества
всего, в том числе
2050000
1500000
550000
-
-
-
-
-
департамент образования
количество муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации в образовательной и воспитательной деятельности культурно-исторических традиций российского казачества, ед.
1
1
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2050000
1500000
550000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.3. Укрепление комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций
всего, в том числе
8508167
8508167
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для обеспечения комплексной безопасности образовательного учреждения, ед.
12
-
-
-
-
-
-
12
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
8508167
8508167
-
-
-
-
-
-
2.1.4. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и др.)
всего, в том числе
198738
198738
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
198738
198738
-
-
-
-
-
-
2.1.5. Поддержка и развитие системы региональных инновационных, стажировочных и пилотных площадок
всего, в том числе
800000
800000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу в соответствии с требованием ФГОС общего образования, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
800000
800000
-
-
-
-
-
-
2.1.6. Проведение государственной итоговой аттестации обучающихся и других процедур оценки качества
всего, в том числе
200000
100000
100000
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, организовавших мероприятия по проведению процедур оценки качества образования, ед.
4
21
-
-
-
-
-
25
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
200000
100000
100000
-
-
-
-
-
2.1.7. Развитие материально-технической базы профильных классов (милицейские (полицейские), кадетские классы
всего, в том числе
50000
50000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации образовательной программы на профильном уровне, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
50000
50000
-
-
-
-
-
-
2.1.8. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
всего, в том числе
200000
200000
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
200000
200000
-
-
-
-
-
-
2.1.9. Развитие движения отрядов юных инспекторов движения
всего, в том числе
100000
100000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для реализации проекта, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
100000
-
-
-
-
-
-
2.1.10. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек"
всего, в том числе
33000
33000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
33000
33000
-
-
-
-
-
-
2.1.11. Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся
всего, в том числе
391732486
43219666
52296557
57112315
59775987
59775987
59775987
59775987
департамент образования
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, ед.
2
2
2
2
2
2
2
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
380551896
41785674
50672124
55487882
58151554
58151554
58151554
58151554
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидию на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности обучающихся, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
за счет средств местного бюджета
11180590
1433992
1624433
1624433
1624433
1624433
1624433
1624433
численность учащихся негосударственных общеобразовательных учреждений на конец года, чел.
438
474
500
517
533
554
568
568
2.1.12. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
всего, в том числе
2350911835
515841726
359353092
274735529
300245372
300245372
300245372
300245372
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
47955559
47955559
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
2302956276
467886167
359353092
274735529
300245372
300245372
300245372
300245372
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт зданий, ед.
5
3
-
-
2
2
2
14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
15
4
-
-
-
-
-
19
Итого по задаче 2.1
всего, в том числе
39541162939
4788558312
5076416977
5490146082
6046510392
6046510392
6046510392
6046510392
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
34575579764
4049684778
4324574843
4814089711
5346807608
5346807608
5346807608
5346807608
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
4965583175
738873534
751842134
676056371
699702784
699702784
699702784
699702784
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов общего образования:
всего, в том числе
1838222566
1476870407
261325453
13091594
37706100
24614506
24614506
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1710335560
1462101700
248233860
-
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, %
-
33,333
-
-
-
-
-
33,333
за счет средств местного бюджета
127887006
14768707
13091593
13091594
37706100
24614506
24614506
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению объектов общего образования, да/нет
-
да
да
да
да
да
да
да
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16 А микрорайоне г. Сургута
всего, в том числе
40369194
-
-
-
13456398
13456398
13456398
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению здания средней общеобразовательной школы в 16 А микрорайоне г. Сургута, да/нет
-
-
-
да
да
да
-
да
за счет средств местного бюджета
40369194
-
-
-
13456398
13456398
13456398
-
2.2.1.2. Школа - детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./100 мест) г. Сургута
всего, в том числе
669486500
669486500
-
-
-
-
-
-
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
662791600
662791600
-
-
-
-
-
-
- за счет средств местного бюджета
6694900
6694900
-
-
-
-
-
-
2.2.1.3. Школа - детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест)
всего, в том числе
33474324
-
-
11158108
11158108
11158108
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению школы - детского сада № 1 в микрорайоне 38, да/нет
-
-
-
да
да
да
-
да
за счет средств местного бюджета
33474324
-
-
-
11158108
11158108
11158108
-
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута
всего, в том числе
807383907
807383907
-
-
-
-
-
-
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
799310100
799310100
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
8073807
8073807
-
-
-
-
-
-
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута
всего, в том числе
287508641
-
261325453
13091594
13091594
-
-
-
исполнение договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 г. Сургута, %
-
33,333
-
-
-
-
-
33,333
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
248233860
-
248233860
-
-
-
-
-
соблюдение доли местного бюджета для исполнения договорных обязательств по приобретению средней школы на 801 учащегося в микрорайоне 40 г. Сургута, да/нет
-
да
да
да
-
-
-
да
за счет средств местного бюджета
39274781
-
13091593
13091594
13091594
-
-
-
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой)
всего, в том числе
291005000
-
84015553
206989447
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
291005000
-
84015553
206989447
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой), %
-
29
-
-
-
-
-
29
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 20 (столовая)
всего, в том числе
76637128
-
76637128
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
76637128
-
76637128
-
-
-
-
-
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе
всего, в том числе:
149700000
-
-
149700000
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
-
-
2
-
-
-
-
2
за счет средств местного бюджета
149700000
-
-
149700000
-
-
-
-
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
всего, в том числе
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
всего, в том числе
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
-
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ № 38 пр. Пролетарский, 14а
всего, в том числе
98752
98752
-
-
-
-
-
-
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
- за счет средств местного бюджета
98752
98752
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 2.2
всего, в том числе
2355663446
1476969159
421978134
369781041
37706100
24614506
24614506
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1710335560
1462101700
248233860
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
645327886
14867459
173744274
369781041
37706100
24614506
24614506
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе
41896826385
6265527471
5498395111
5859927123
6084216492
6071124898
6071124898
6046510392
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
36285915324
5511786478
4572808703
4814089711
5346807608
5346807608
5346807608
5346807608
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
5610911061
753740993
925586408
1045837412
737408884
724317290
724317290
699702784
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Цель подпрограммы: сохранение качества муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество реализуемых общеобразовательных программ дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования на конец года, ед.
127
127
127
127
127
127
127
127
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
количество выполненных проектных работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет
-
-
-
-
да
да
да
да
Задача 3.1. Обеспечение предоставления дополнительного образования в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
3.1.1. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
всего, в том числе
1232745851
177534664
175783449
175916990
175877687
175877687
175877687
175877687
департамент образования
численность учащихся, получающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", на конец года, чел.
6361
6211
6211
6211
6211
6211
6211
6211
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4124412
4028012
96400
-
-
-
-
-
доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, по отношению к общей численности указанных детей, %
11,8
10,5
9,8
9,4
8,9
8,5
8,2
8,2
за счет средств местного бюджета
1228621439
173506652
175687049
175916990
175877687
175877687
175877687
175877687
доля учащихся учреждений дополнительного образования, завершивших обучение по итогам учебного года, %
96
96
96
96
96
96
96
96
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля микрорайонов города, в которых оказывается муниципальная услуга "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", по отношению к общему количеству микрорайонов города, %
12
12
12
12
12
12
12
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
9,13
7
7
7
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля педагогических работников, прошедших в течение года повышение квалификации и переподготовку, по отношению к общей численности педагогических работников учреждений дополнительного образования, не менее, %
35,4
30
30
30
30
30
30
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования к среднемесячной заработной плате учителей в г. Сургуте, не менее, %
83,8
85
90
95
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры, ед.
3
-
-
-
-
-
-
3
3.1.2. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-трениировочные сборы и др.)
всего, в том числе:
59100
59100
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество проведенных мероприятий, направленных на развитие одаренных детей, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
59100
59100
-
-
-
-
-
-
3.1.3. Проведение конкурса-смотра "Зеленый огонек"
всего, в том числе
33000
33000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу для проведения конкурса, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
33000
33000
-
-
-
-
-
-
3.1.4. Конкурсы на получение денежного поощрения лучших педагогов и образовательных организаций
всего, в том числе
100000
100000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество образовательных учреждений, получивших денежное поощрение за участие в конкурсе, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
100000
100000
-
-
-
-
-
-
3.1.5. Повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
всего, в том числе
82108124
-
9553101
14246163
14577215
14577215
14577215
14577215
департамент образования
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено повышение оплаты труда педагогических работников, %
100
100
100
100
100
-
-
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
23763632
-
4852657
3782195
3782195
3782195
3782195
3782195
за счет средств местного бюджета
58344492
-
4700444
10463968
10795020
10795020
10795020
10795020
3.1.6. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе
60238706
8537917
9249558
8447739
8500873
8500873
8500873
8500873
департамент городского хозяйства
доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
825121
98171
726950
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
59413585
8439746
8522608
8447739
8500873
8500873
8500873
8500873
количество образовательных учреждений дополнительного образования, в которых проведен выборочный текущий ремонт зданий, благоустройство территорий, ед.
1
1
-
-
-
-
-
2
Итого по задаче 3.1
всего, в том числе
1375284781
186264681
194586108
198610892
198955775
198955775
198955775
198955775
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
28905265
4318283
5676007
3782195
3782195
3782195
3782195
3782195
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1346379516
181946398
188910101
194828697
195173580
195173580
195173580
195173580
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка
всего, в том числе
11867917
11867917
-
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
11867917
11867917
-
-
-
-
-
-
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
всего, в том числе
39620932
-
-
-
13206978
13206977
13206977
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет
-
-
-
-
да
да
да
да
за счет средств местного бюджета
39620932
-
-
-
-
13206978
13206977
13206977
Итого по задаче 3.2
всего, в том числе
51488849
11867917
-
-
-
13206978
13206977
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
51488849
11867917
-
-
-
13206978
13206977
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
всего, в том числе
1426773630
198132598
194586108
198610892
198955775
212162753
212162752
212162752
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
28905265
4318283
5676007
3782195
3782195
3782195
3782195
3782195
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1397868365
193814315
188910101
194828697
195173580
208380558
208380557
208380557
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
Цель подпрограммы: сохранение качества организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
степень соблюдения требований к качеству муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", закрепленных стандартом качества, %
98,75
100
100
100
100
100
100
100
Задача 4.1. Обеспечение оздоровления и занятости детей в каникулярный период
4.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
всего, в том числе
278141940
30542215
29787920
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
департамент образования
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - всего, чел.,
10251
10605
10575
10575
10575
10575
10575
10575
в том числе:
-
-
-
-
-
-
-
-
в весенний период
2500
2725
2750
2750
2750
2750
2750
2750
в летний период
4751
4900
4900
4900
4900
4900
4900
4900
в осенний период
3000
2980
2925
2925
2925
2925
2925
2925
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
155104503
12524031
12576162
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
численность детей, получающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в палаточном лагере, чел.
24
-
30
30
30
30
30
30
за счет средств местного бюджета
123037437
18018184
17211758
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля удовлетворенных запросов на оказание муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
удовлетворенность потребителей качеством оказываемой муниципальной услуги "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей", не менее, баллов (по 10-балльной шкале)
7,66
7
7
7
7
7
7
7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество негосударственных общеобразовательных учреждений, получивших субсидии на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
численность детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей на базе негосударственных общеобразовательных учреждений, чел.
75
75
75
75
75
75
75
75
Итого по задаче 4.1
всего, в том числе
278141940
30542215
29787920
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
155104503
12524031
12576162
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
123037437
18018184
17211758
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 4 "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"
всего, в том числе
278141940
30542215
29787920
43562361
43562361
43562361
43562361
43562361
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
155104503
12524031
12576162
26000862
26000862
26000862
26000862
26000862
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
123037437
18018184
17211758
17561499
17561499
17561499
17561499
17561499
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 5 "Функционирование департамента образования"
Цель подпрограммы: осуществление управленческих и иных функций по реализации права населения города на общедоступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование, по обеспечению деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, по оказанию качественных муниципальных услуг
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление дошкольного образования - всего на конец года, ед., в том числе:
64
69
69
69
69
69
69
69
дошкольных образовательных учреждений
55
60
60
60
60
60
60
60
общеобразовательных учреждений
9
9
9
9
9
9
9
9
количество муниципальных образовательных учреждений, в которых организовано предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования (с учетом МУК) на конец года, ед.
43
45
46
47
47
47
47
47
количество муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, в которых организовано предоставление дополнительного образования на конец года, ед.
5
5
5
5
5
5
5
5
количество муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, не менее, ед.
44
43
45
46
47
47
47
47
Задача 5.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей, отдыха детей в каникулярное время; обеспечение эффективного и устойчивого функционирования муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования
5.1.1. Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений
всего, в том числе
2818915969
383751405
405765628
405903624
405873828
405873828
405873828
405873828
департамент образования
количество бюджетных, автономных образовательных учреждений, для которых в течение года сформировано муниципальное задание на оказание муниципальных услуг, своевременно обеспеченных субсидией на выполнение муниципального задания, субсидиями на иные цели, ед.
106
117
118
119
119
119
119
119
за счет средств местного бюджета
2818915969
383751405
405765628
405903624
405873828
405873828
405873828
405873828
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, обеспеченных централизованным ведением бухгалтерского учета и отчетности, экономическим сопровождением деятельности, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
98,2
98,2
98,3
98,4
98,4
98,4
98,4
98,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых отсутствуют случаи чрезвычайных ситуаций, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
доля удовлетворенных запросов участников образовательного процесса в методическом, информационном сопровождении по отношению к общему количеству указанных запросов, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, исполненных своевременно и в полном объеме, ед.
7
6
6
6
6
6
6
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля образовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля общеобразовательных учреждений, оказывающих муниципальную услугу "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля учреждений дополнительного образования, оказывающих муниципальную услугу "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
доля образовательных учреждений, на базе которых организованы в каникулярное время оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря, оказывающих муниципальную услугу "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей" в соответствии со стандартом качества, по отношению к общей численности указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
количество проведенных МКУ "ИМЦ" общегородских мероприятий, не менее, ед.
14
22
22
22
22
22
22
146
исполнение плановых показателей по расходам департамента образования в части средств местного бюджета за отчетный год, не менее, %
99,38
95
95
95
95
95
95
95
исполнение плановых значений по администрируемым доходам департаментом образования (без учета безвозмездных поступлений) за отчетный год, %
97
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 - 105
95 до 105
отсутствие просроченной кредиторской задолженности за отчетный год, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
да
соблюдение сроков предоставления обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, бюджетной отчетности за отчетный год, да/нет
да
да
да
да
да
да
да
5.1.2. Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения
всего, в том числе:
172797460
23657260
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
департамент образования
количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которые осуществляется подвоз обучающихся, ед.
6
6
6
6
6
6
6
6
за счет средств местного бюджета
172797460
23657260
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
24856700
5.1.3. Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования
всего, в том числе
16895781
2317581
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
департамент образования
среднегодовая численность учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, получающих стипендии им. А.С. Знаменского, чел.
734
756
756
756
756
756
756
756
за счет средств местного бюджета
16895781
2317581
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
2429700
5.1.4. Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе
16337772
565452
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
департамент образования
доля муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в которых организовано техническое обслуживание компьютерной и копировально-множительной техники, по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
16337772
565452
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
2628720
5.1.5. Организация и проведение мероприятий по развитию одаренных детей (олимпиады, конкурсы, форумы, профильные смены, учебно-тренировочные сборы и другое)
всего, в том числе
99106
99106
-
-
-
-
-
-
департамент образования
количество мероприятий, реализованных за счет средств, поступивших из бюджета автономного округа, направленных на развитие одаренных детей, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
99106
99106
-
-
-
-
-
-
5.1.6. Поощрение лучших учащихся образовательных организаций, расположенных в городе Сургуте, в том числе награжденных золотой и серебряной медалями "За особые успехи в обучении"
всего, в том числе
1346000
1346000
-
-
-
-
-
-
департамент образования
численность учащихся образовательных учреждений, получивших поощрение, чел.
193
-
-
-
-
-
-
193
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1346000
1346000
-
-
-
-
-
-
5.1.7. Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования
всего, в том числе
32186697
4873538
4596883
4445572
4567676
4567676
4567676
4567676
департамент городского хозяйства
доля муниципальных казенных учреждений, в которых обеспечено комплексное содержание зданий, сооружений (предоставление коммунальных услуг, содержание муниципального имущества), по отношению к общему количеству указанных учреждений, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет средств местного бюджета
32186697
4873538
4596883
4445572
4567676
4567676
4567676
4567676
Итого по задаче 5.1
всего, в том числе
3058578785
416610342
440277631
440264316
440356624
440356624
440356624
440356624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1445106
1445106
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3057133679
415165236
440277631
440264316
440356624
440356624
440356624
440356624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Задача 5.2. Исполнение переданных органам местного самоуправления в установленном порядке с уровня государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий
5.2.1. Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе
2452105255
282718708
333115376
351612211
371164740
371164740
371164740
371164740
департамент образования
доля учащихся очной формы обучения, обеспеченных завтраками и обедами в учебное время, по отношению к общей численности указанных учащихся, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
2452105255
282718708
333115376
351612211
371164740
371164740
371164740
371164740
5.2.2. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте
всего, в том числе:
367521599
60681499
61299600
49108100
49108100
49108100
49108100
49108100
департамент образования
количество приобретенных для детей в возрасте от 6 до 17 лет путевок в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, шт.
2596
2279
1847
1847
1847
1847
1847
14110
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
367521599
60681499
61299600
49108100
49108100
49108100
49108100
49108100
5.2.3. Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия
всего, в том числе
1090848686
101522745
149725437
162576760
169255936
169255936
169255936
169255936
департамент образования
доля заявителей, которым произведено своевременное начисление и выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, по отношению к общему количеству заявителей, %
100
100
100
100
100
100
100
100
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1090848686
101522745
149725437
162576760
169255936
169255936
169255936
169255936
Итого по задаче 5.2
всего, в том числе
3910475540
444922952
544140413
563297071
589528776
589528776
589528776
589528776
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3910475540
444922952
544140413
563297071
589528776
589528776
589528776
589528776
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 5 "Функционирование департамента образования"
всего, в том числе
6969054325
861533294
984418044
1003561387
1029885400
1029885400
1029885400
1029885400
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3911920646
446368058
544140413
563297071
589528776
589528776
589528776
589528776
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
3057133679
415165236
440277631
440264316
440356624
440356624
440356624
440356624
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе:
всего, в том числе
86767800565
12031248516
12152512725
12073384553
12643957168
12633115164
12633115163
12600467276
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396
51777396
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
66783199159
8713933155
9222938219
9049271157
9949264157
9949264157
9949264157
9949264157
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
16049376438
2930071001
2391798918
2427187648
2091373193
2080531189
2080531188
2047883301
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3883447572
335466964
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований администратора - департамента образования
всего, в том числе
77783506460
8782241853
10083880483
11061629668
11963938614
11963938614
11963938614
11963938614
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
63321156354
6356521300
8118307269
9049271157
9949264157
9949264157
9949264157
9949264157
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
10578902534
2090253589
1427797626
1415432763
1411354639
1411354639
1411354639
1411354639
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет других источников (родительской платы за присмотр и уход за детьми)
3883447572
335466964
537775588
596925748
603319818
603319818
603319818
603319818
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента городского хозяйства
всего, в том числе
4628009199
835157991
674397136
625167332
623321685
623321685
623321685
623321685
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
48780680
48053730
726950
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
4579228519
787104261
673670186
625167332
623321685
623321685
623321685
623321685
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
4356284906
2413848672
1394235106
386587553
56696869
45854865
45854864
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396
51777396
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
3413262125
2309358125
1103904000
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
891245385
52713151
290331106
386587553
56696869
45854865
45854864
13206977
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Приложение 2
к постановлению
Администрации города
от 09.09.2015 № 6276
РАСЧЕТНЫЙ ОБЪЕМ
СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СУРГУТА
НА 2014 - 2020 ГОДЫ" (С УЧЕТОМ ДОВЕДЕННЫХ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ), ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ НЕСЕТ
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование
Источники финансирования
Объем финансирования (всего, руб.)
В том числе по годам
Ответственный (администратор или соадминистратор)
Наименование показателя, ед. измер.
Значение показателя, в том числе
Итоговое значение показателя
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Целевые показатели результатов реализации муниципальной программы
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
4
-
-
-
-
-
-
4
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.
-
2
3
-
2
1
-
8
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, общеобразовательных учреждений, ед.
-
6
1
3
1
3
8
22
Подпрограмма 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных, учреждений, ед.
-
6
1
2
3
-
-
12
Задача 1.2. Развитие инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений в целях повышения доступности дошкольного образования
1.2.1. Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов дошкольного образования
всего, в том числе
216540440,00
57530440,00
159010000,00
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396,00
51777396,00
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
143109000,00
-
143109000,00
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
21654044,00
5753044,00
15901000,00
-
-
-
-
-
1.2.1.1. Детский сад "Золотой ключик" ул. Энтузиастов, 51/1 г. Сургута
всего, в том числе
216540440,00
57530440,00
159010000,00
-
-
-
-
-
количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396,00
51777396,00
-
-
-
-
-
-
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
143109000,00
-
143109000,00
-
-
-
-
-
степень готовности объекта, %
10
100
-
-
-
-
-
100
за счет средств местного бюджета
21654044,00
5753044,00
15901000,00
-
-
-
-
-
количество подключенных объектов к сетям электроснабжения, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
1.2.2. Приобретение объектов дошкольного образования
всего, в том числе
4263293595,00
867481156,00
1984992255,00
196277975,00
351096472,00
220775257,00
160667620,00
482002860,00
департамент архитектуры и градостроительства
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения дошкольных учреждений, ед., в том числе:
-
6
1
2
1
1
1
12
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4072185487,00
847256425,00
1887230431,00
182395471,00
335029710,00
209736494,00
152634239,00
457902717,00
за счет средств местного бюджета
191108108,00
20224731,00
97761824,00
13882504,00
16066762,00
11038763,00
8033381,00
24100143,00
количество дошкольных учреждений, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
1.2.2.1. Детский сад в микрорайоне ПИКС г. Сургута <*>
всего, в том числе
442277971,00
147425990,00
294851981,00
-
-
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне ПИКС г. Сургута
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
420163990,00
140054700,00
280109290,00
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
22113981,00
7371290,00
14742691,00
-
-
-
-
-
1.2.2.2. Детский сад на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута <*>
всего, в том числе
482002860,00
482002860,00
-
-
-
-
-
-
приобретение детского сада на 300 мест в 5А микрорайоне г. Сургута
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
477182800,00
477182800,00
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
4820060
4820060
-
-
-
-
-
-
1.2.2.3. Детский сад № 1 на 300 мест в микрорайоне № 24 г. Сургута <*>
всего, в том числе
482002860,00
160667581,00
321335279,00
-
-
-
-
-
приобретение детского сада № 1 в микрорайоне 24 г. Сургута
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902715,00
152634200,00
305268515,00
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100145,00
8033381,00
16066764,00
-
-
-
-
-
1.2.2.4. Детский сад в микрорайоне 37 г. Сургута <*>
всего, в том числе
482002860,00
-
482002860,00
-
-
-
-
-
приобретение детского сада в микрорайоне 37 г. Сургута
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902700,00
-
457902700,00
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100160,00
-
24100160,00
-
-
-
-
1.2.2.5. Детский сад на 350 мест в 40 микрорайоне г. Сургута <*>
всего, в том числе
532443730,00
-
532443730,00
-
-
-
-
-
приобретение детского сада в 40 микрорайоне г. Сургута
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
505821380,00
-
505821380,00
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
26622350,00
-
26622350,00
-
-
-
-
-
1.2.2.6. Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута <*>
всего, в том числе
482002860,00
-
160667620,00
160667620,00
160667620,00
-
-
-
приобретение детского сада № 2 в 38 микрорайоне г. Сургута
-
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717,00
-
152634239,00
152634239,00
152634239,00
-
-
-
за счет средств местного бюджета
24100143,00
-
8033381,00
8033381,00
8033381,00
-
-
-
1.2.2.7. Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38 <*>
всего, в том числе
98055719,00
-
32685240,00
32685240,00
32685239,00
-
-
-
приобретение детского сада по ул. Профсоюзов, д. 38
-
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
89283696,00
-
29761232,00
29761232,00
29761232,00
-
-
-
за счет средств местного бюджета
8772023,00
-
2924008,00
2924008,00
2924007,00
-
-
-
1.2.2.8. Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута <*>
всего, в том числе
482002860,00
-
-
-
160667620,00
160667620,00
160667620,00
-
приобретение детского сада в микрорайоне № 30 г. Сургута
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717,00
-
-
-
152634239,00
152634239,00
152634239,00
-
за счет средств местного бюджета
24100143,00
-
-
-
8033381,00
8033381,00
8033381,00
-
1.2.2.9. "Жилой дом № 32 со встроенно-пристроенными помещениями в мкр. 18 - 19 - 20 г. Сургут. Корректировка" 4 этап строительства. Встроенно-пристроенные помещения детского сада на 71 место" <*>
всего, в том числе
103821916,00
-
103821916,00
-
-
-
-
-
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 71 место в микрорайоне 18 - 19 - 20 г. Сургута, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
98630820,00
-
98630820,00
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
5191096,00
-
5191096,00
-
-
-
-
-
1.2.2.10. "Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест <*>
всего, в том числе
116982444,00
-
-
116982444,00
-
-
-
приобретение встроенно-пристроенного помещения детского сада на 80 мест в части квартала 23А г. Сургута, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
111133321,00
-
-
111133321,00
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
5849123,00
-
-
5849123,00
-
-
-
-
1.2.2.11. Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 <*>
всего, в том числе
60107637,00
-
60107637,00
-
-
-
-
-
приобретение билдинг-сада на 40 мест, ул. Каролинского, 10, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
57102255,00
57102255,00
за счет средств местного бюджета
3005382,00
-
3005382,00
-
-
-
-
-
1.2.2.12. Приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38 <*>
всего, в том числе
77384725,00
77384725,00
-
-
-
-
-
-
приобретение встроенно-пристроенного помещения по ул. Профсоюзов, д. 38, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
77384725,00
77384725,00
-
-
-
-
-
-
1.2.2.13. Билдинг-сад в микрорайоне 41 (40 мест) <**>
всего, в том числе
60107637,00
-
-
-
-
60107637,00
-
-
приобретение билдинг-сада в микрорайоне 41, ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
57102255,00
-
-
-
-
57102255,00
-
-
за счет средств местного бюджета
3005382,00
-
-
-
-
3005382,00
-
-
1.2.2.14. Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута <**>
всего, в том числе
482002860,00
-
-
-
-
-
-
482002860,00
приобретение детского сада в микрорайоне 20А г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
457902717,00
-
-
-
-
-
-
457902717,00
за счет средств местного бюджета
24100143,00
-
-
-
-
-
-
24100143,00
Итого по задаче 1.2
всего, в том числе
4479834035,00
925011596,00
2144002255,00
196277975,00
351096472,00
220775257,00
160667620,00
482002860,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396,00
51777396,00
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4215294487,00
847256425,00
2030339431,00
182395471,00
335029710,00
209736494,00
152634239,00
457902717,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
212762152,00
25977775,00
113662824,00
13882504,00
16066762,00
11038763,00
8033381,00
24100143,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 1 "Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования"
всего, в том числе
4479834035,00
925011596,00
2144002255,00
196277975,00
351096472,00
220775257,00
160667620,00
482002860,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396,00
51777396,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
4215294487,00
847256425,00
2030339431,00
182395471,00
335029710,00
209736494,00
152634239,00
457902717,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
212762152,00
25977775,00
113662824,00
13882504,00
16066762,00
11038763,00
8033381,00
24100143,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
-
1
3
-
2
1
-
7
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед.
-
-
-
1
-
6
3
10
Задача 2.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу, в целях улучшения условий оказания образовательных услуг
2.2.1. Приобретение объектов общего образования:
всего, в том числе
11829624767,00
1476870407,00
261325453,00
261831861,00
754628441,00
2146365225,00
3710446757,00
3218156623,00
департамент архитектуры и градостроительства
количество объектов общего образования, введенных в эксплуатацию по окончании строительства, после приобретения объектов недвижимости, ед.
2
-
-
-
-
-
-
2
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
11297218347,00
1462101700,00
248233860,00
248740267,00
716922341,00
2039046965,00
3524924421,00
3057248793,00
количество приобретенных объектов (выкупленных в полном объеме) недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед., в том числе:
-
-
-
1
-
2
7
10
за счет средств местного бюджета
532406420,00
14768707,00
13091593,00
13091594,00
37706100,00
107318260,00
185522336,00
160907830,00
2.2.1.1. Средняя общеобразовательная школа в 16А микрорайоне г. Сургута <*>
всего, в том числе
807383907,00
-
-
-
269127969,00
269127969,00
269127969,00
-
приобретение здания средней общеобразовательной школы в 16А микрорайоне г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
767014713,00
-
-
-
255671571,00
255671571,00
255671571,00
-
за счет средств местного бюджета
40369194,00
-
-
-
13456398,00
13456398,00
13456398,00
-
2.2.1.2. Школа-детский сад в микрорайоне 24 (200 учащ./100 мест) г. Сургута <*>
всего, в том числе
669486500
669486500
-
-
-
-
-
-
приобретение школы - детского сада в микрорайоне 24 г. Сургута, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
662791600
662791600
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
6694900
6694900
-
-
-
-
-
-
2.2.1.3. Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учащ./200 мест) <*>
всего, в том числе
669486499,00
-
-
-
223162166,00
223162167,00
223162166,00
-
приобретение школы-детского сада № 1 в микрорайоне 38, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
636012175,00
-
-
-
212004058,00
212004059,00
212004058,00
-
за счет средств местного бюджета
33474324,00
-
-
-
11158108,00
11158108,00
11158108,00
-
2.2.1.4. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 31 г. Сургута <*>
всего, в том числе
807383907
807383907
-
-
-
-
-
-
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 31 г. Сургута, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
799310100
799310100
-
-
-
-
-
-
за счет средств местного бюджета
8073807
8073807
-
-
-
-
-
-
2.2.1.5. Средняя школа на 801 учащегося в 40 микрорайоне г. Сургута <*>
всего, в том числе
785495620,00
-
261325453,00
261831861,00
262338306,00
-
-
-
приобретение средней школы в 40 микрорайоне г. Сургута, ед.
-
-
-
1
-
-
-
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
746220839,00
-
248233860,00
248740267,00
249246712,00
-
-
-
за счет средств местного бюджета
39274781,00
-
13091593,00
13091594,00
13091594,00
-
-
-
2.2.1.6. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 38 г. Сургута <**>
всего, в том числе
1384947120,00
-
-
-
-
461649040,00
461649040,00
461649040,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 38 г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764,00
-
-
-
-
438566588,00
438566588,00
438566588,00
за счет средств местного бюджета
69247356,00
-
-
-
-
23082452,00
23082452,00
23082452,00
2.2.1.7. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута <**>
всего, в том числе
1384947120,00
-
-
-
-
461649040,00
461649040,00
461649040,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 33 г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764,00
-
-
-
-
438566588,00
438566588,00
438566588,00
за счет средств местного бюджета
69247356,00
-
-
-
-
23082452,00
23082452,00
23082452,00
2.2.1.8. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 34 г. Сургута <**>
всего, в том числе
1384947120,00
-
-
-
-
461649040,00
461649040,00
461649040,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 34 г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764,00
-
-
-
-
438566588,00
438566588,00
438566588,00
за счет средств местного бюджета
69247356,00
-
-
-
-
23082452,00
23082452,00
23082452,00
2.2.1.9. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 35 г. Сургута <**>
всего, в том числе
1384947120,00
-
-
-
-
-
692473560,00
692473560,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 35 г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
1315699764,00
-
-
-
-
-
657849882,00
657849882,00
за счет средств местного бюджета
69247356,00
-
-
-
-
-
34623678,00
34623678,00
2.2.1.10. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20А г. Сургута <**>
всего, в том числе
935832040,00
-
-
-
-
-
467916020,00
467916020,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 20А г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
889040438,00
-
-
-
-
-
444520219,00
444520219,00
за счет средств местного бюджета
46791602,00
-
-
-
-
-
23395801,00
23395801,00
2.2.1.11. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (825 мест) <**>
всего, в том числе
807383907,00
-
-
-
269127969,00
269127969,00
269127969,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 32 г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
767014713,00
-
-
-
-
255671571,00
255671571,00
255671571,00
за счет средств местного бюджета
40369194,00
-
-
-
-
13456398,00
13456398,00
13456398,00
2.2.1.12. Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 5А г. Сургута (825 мест) <**>
всего, в том числе
807383907,00
-
-
-
-
-
403691953,00
403691954,00
приобретение средней общеобразовательной школы в микрорайоне 5А г. Сургута, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
767014713,00
-
-
-
-
383507356,00
383507357,00
за счет средств местного бюджета
40369194,00
-
-
-
-
-
20184597,00
20184597,00
2.2.2. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой)
всего, в том числе
291005000
-
84015553
206989447
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
291005000
-
84015553
206989447
-
-
-
-
исполнение договорных обязательств по строительству МБОУ СОШ № 10 (пристрой), %
-
29
-
-
-
-
-
29
2.2.3. Выполнение работ по строительству МБОУ СОШ № 20 (столовая)
всего, в том числе
76637128
-
76637128
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.
-
1
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
76637128
-
76637128
-
-
-
-
-
2.2.4. Выполнение работ по строительству спортивных центров с универсальным игровым залом - всего, в том числе:
всего, в том числе
374700000,00
-
-
149700000,00
-
150000000,00
75000000,00
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства спортивных центров с универсальным игровым залом, ед., в том числе:
-
-
2
-
2
1
-
5
за счет средств местного бюджета
374700000,00
-
-
149700000,00
-
150000000,00
75000000,00
-
2.2.4.1. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
всего, в том числе
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
2.2.4.2. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
всего, в том числе
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)
-
-
1
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
74850000
-
-
74850000
-
-
-
-
2.2.4.3. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ № 12) <**>
всего, в том числе
75000000,00
-
-
-
-
75000000,00
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 7, ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000,00
-
-
-
-
75000000,00
-
-
2.2.4.4. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 8 (МБОУ СОШ № 1) <**>
всего, в том числе
75000000,00
-
-
-
-
75000000,00
-
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 8, ед.
-
-
-
-
1
-
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000,00
-
-
-
-
75000000,00
-
-
2.2.4.5. Спортивный центр с универсальным игровым залом № 9 (МБОУ СОШ № 5) <**>
всего, в том числе
75000000,00
-
-
-
-
-
75000000,00
-
введение в эксплуатацию по окончании строительства спортивного центра с универсальным игровым залом № 9, ед.
-
-
-
-
-
1
-
1
за счет средств местного бюджета
75000000,00
-
-
-
-
-
75000000,00
-
2.2.5. Выполнение работ по обследованию конструкций здания МБОУ СОШ № 38 пр. Пролетарский, 14а
всего, в том числе
98752
98752
-
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных работ по обследованию конструкций здания, ед.
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
98752
98752
-
-
-
-
-
-
Итого по задаче 2.2
всего, в том числе
12572065647,00
1476969159,00
421978134,00
618521308,00
754628441,00
2296365225,00
3785446757,00
3218156623,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
11297218347,00
1462101700,00
248233860,00
248740267,00
716922341,00
2039046965,00
3524924421,00
3057248793,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1274847300,00
14867459,00
173744274,00
369781041,00
37706100,00
257318260,00
260522336,00
160907830,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 2 "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"
всего, в том числе
12572065647,00
1476969159,00
421978134,00
618521308,00
754628441,00
2296365225,00
3785446757,00
3218156623,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
11297218347,00
1462101700,00
248233860,00
248740267,00
716922341,00
2039046965,00
3524924421,00
3057248793,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1274847300,00
14867459,00
173744274,00
369781041,00
37706100,00
257318260,00
260522336,00
160907830,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
Целевые показатели результатов реализации подпрограммы муниципальной программы
количество выполненных проектных работ, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет
-
-
-
-
да
да
да
да
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
Задача 3.2. Развитие инфраструктуры учреждений дополнительного образования детей
3.2.1. Выполнение проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма. Корректировка
всего, в том числе
11867917
11867917
-
-
-
-
-
-
департамент архитектуры и градостроительства
количество выполненных проектных работ на выполнение работ по строительству станции юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма, проект
1
-
-
-
-
-
-
1
за счет средств местного бюджета
11867917
11867917
-
-
-
-
-
-
3.2.2. Выполнение работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма"
всего, в том числе
792418621,00
-
-
-
-
264139541,00
264139540,00
264139540,00
департамент архитектуры и градостроительства
соблюдение доли местного бюджета для выполнения работ по строительству объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма", да/нет
-
-
-
-
да
да
да
да
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
752797689,00
-
-
-
250932563,00
250932563,00
250932563,00
за счет средств местного бюджета
39620932,00
-
-
-
-
13206978,00
13206977,00
13206977,00
количество введенных в эксплуатацию по окончании строительства объектов дополнительного образования, ед.
-
-
-
-
-
-
1
1
Итого по задаче 3.2
всего, в том числе
804286538,00
11867917,00
-
-
-
264139541,00
264139540,00
264139540,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
752797689,00
-
-
-
-
250932563,00
250932563,00
250932563,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
51488849,00
11867917,00
-
-
-
13206978,00
13206977,00
13206977,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Всего по подпрограмме 3 "Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования"
всего, в том числе
804286538,00
11867917,00
-
-
-
264139541,00
264139540,00
264139540,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
752797689,00
-
-
-
-
250932563,00
250932563,00
250932563,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
51488849,00
11867917,00
-
-
-
13206978,00
13206977,00
13206977,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Общий объем ассигнований на реализацию программы - всего, в том числе
всего, в том числе
17856186220,00
2413848672,00
2565980389,00
814799283,00
1105724913,00
2781280023,00
4210253917,00
3964299023,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396,00
51777396,00
-
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
16265310523,00
2309358125,00
2278573291,00
431135738,00
1051952051,00
2499716022,00
3928491223,00
3766084073,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1539098301,00
52713151,00
287407098,00
383663545,00
53772862,00
281564001,00
281762694,00
198214950,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
Объем ассигнований соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства
всего, в том числе
17856186220,00
2413848672,00
2565980389,00
814799283,00
1105724913,00
2781280023,00
4210253917,00
3964299023,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
51777396,00
51777396,00
-
-
-
-
-
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета
16265310523,00
2309358125,00
2278573291,00
431135738,00
1051952051,00
2499716022,00
3928491223,00
3766084073,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
за счет средств местного бюджета
1539098301,00
52713151,00
287407098,00
383663545,00
53772862,00
281564001,00
281762694,00
198214950,00
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
--------------------------------
Примечание:
<*> нумерация и наименование подмероприятий в приложении 2 указаны в соответствии с нумерацией и наименованием подмероприятий приложения 1 к муниципальной программе "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2020 годы";
<**> мероприятия, на реализацию которых в 2015 году и плановом периоде 2016 - 2017 годов департаменту архитектуры и градостроительства не доведены лимиты бюджетных ассигнований.
------------------------------------------------------------------